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甘山国家森林公园2015年部门决算公示

作者:未来宜居  时间:2016/9/13 17:13:41

    一、三门峡国家森林公园管理处概况
    1、主要职能
    根据陕政办﹝2010﹞40号文件,三门峡甘山国家森林公园管理处主要职责是负责培育和保护森林资源,提高森林质量,改善生态环境;合理开发利用森林资源及其他资源;兴办林场产业;负责林区天然林保护工程项目的实施;负责林区的森林管护和森林防火工作;负责森林经营方的编制与实施工作;负责甘山公园的资源调查、总体规划、项目建设;负责甘山公园总体规划的实施,开发建设,招商引资项目的管理工作,负责甘山公园对外旅游宣传工作;依照有关法规,加强景区职能管理,作好景区治安保卫工作,维护景区游览秩序。
    2、部门决算单位构成
    三门峡甘山国家森林公园管理处部门决算是陕县林业局下属事业单位决算。

    二、2015年度部门决算表
    表一  收入支出决算总表


   
表二  收入决算表


    表三  支出决算表

    表四  财政拨款收入支出决算总表

    表五  一般公共预算财政拨款基本支出决算

    表六  一般公共预算财政拨款

    表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   
 表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   三、2015年度部门决算情况说明
   
1、收入支出决算总体情况说明
    三门峡甘山国家森林公园管理处2015年收入总计218.32万元,支出总计218.32万元,与2014年相比,收、支总计各减少304.84万元,下降42℅,主要原因是2014年政府性基金预算财政拨款300万元,2015年政府性基金预算财政拨款0元,2014年农林水支出是182.36万元,2015年农林水支出是125.71万元。
    2、收入决算情况说明
    三门峡甘山国家森林公园管理处本年收入合计218.32万元,其中财政拨款收入218.32万元,占100℅,事业收入0元,经营收入0元,其他收入0元。
    3、支出决算情况说明
    三门峡甘山国家森林共公园管理处本年支出合计218.32万元,其中:基本支出112.87万元,占51.7℅,项目支出105.45万元,占48.3℅,经营支出0元。
    4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    三门峡甘山国家森林共公园管理处2015年财政拨款收支总决算218.32万元。与2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)  304.84万元,增长(下降) 42 %。主要原因: 2014年政府性基金预算财政拨款300万元,2015年政府性基金预算财政拨款0元,2014年农林水支出是182.36万元,2015年农林水支出是125.71万元。
     5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     三门峡甘山国家森林共公园管理处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.32万元,支出决算为 218.32万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元;住房保障(类)支出 4.44万元,占 0.02 %。
   (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
   (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 4.44 万元,支出决算为 4.44 万元,完成年初预算的100 %。
    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    三门峡甘山国家森林管理处2015年一般公共预算财政拨款基本支出 112.87 万元,其中:人员经费 110.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 2.66 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    三门峡甘山国家森林公园管理处 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元,支出决算为0.7 万元,完成预算的 100 %。
   (一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。
   (二)公务用车购置及运行费 0.5 万元,完成预算的 100 %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车;公务用车运行维护费 0.5 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2014 年增加 0.2 万元,增长29 %,主要原因:2015年由于景区开发项目建设,以及创建省级文明景区等重大事宜用车量较大,主要生产车用油及维修保养有所增加。
   (三)公务接待费 0.2 万元,完成预算的 100  %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待 20 批次、100 人次。
    8、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    三门峡甘山国家森林公园管理处 2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0 万元。
    9、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况。
    三门峡甘山国家森林公园管理处 2015 年机关运行经费支出0万元。
   (二)政府采购支出情况。
    三门峡甘山国家森林公园管理处 2015 年政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,
   (三)国有资产占用情况。
    截至 2015 年 12 月 31 日,三门峡甘山国家森林公园管理处共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车0 辆;单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。
   (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
    2015 年,三门峡甘山国家森林公园管理处共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。   

    四、名词解释
    1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
    2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
    3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    8、一般公共服务(类):是指三门峡甘山国家森林公园管理处用于保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。
   (一)行政运行(项):是指为保障三门峡甘山国家森林公园管理处各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
   (二)一般行政管理事务(项):是指三门峡甘山国家森林公园管理处机关及所属二级单位的项目支出。
   (三)机关服务(项):是指为三门峡甘山国家森林公园管理处机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
   (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
    9、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    10、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
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